| |
| № |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
2010 |
2011 |
2012 оценка |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
| |
I. Экономическое развитие |
|
|
|
|
|
|
| |
Дорожное хозяйство и транспорт |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
процент |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
процент |
1,00 |
1,10 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
| 3 |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
процент |
85,90 |
84,90 |
83,90 |
82,80 |
81,70 |
| 5 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
тыс. рублей |
|
0,00 |
13 517,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
тыс. рублей |
6 890,00 |
7 480,00 |
8 146,00 |
8 146,00 |
8 146,00 |
| 9 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
Развитие малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства |
единиц на 10000 человек населения |
488,06 |
528,03 |
533,15 |
534,54 |
535,04 |
| 11 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
процент |
67,30 |
68,00 |
68,10 |
68,20 |
68,20 |
| 12 |
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок |
процент |
16,90 |
12,03 |
15,00 |
17,00 |
20,00 |
| 13 |
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
процент |
2,00 |
2,00 |
2,20 |
2,30 |
2,40 |
| 14 |
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
процент |
2,20 |
9,20 |
10,30 |
13,00 |
15,00 |
| 15 |
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
11,60 |
11,60 |
11,60 |
| 16 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства |
тыс. рублей |
550,00 |
2 850,00 |
700,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16.1 |
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования |
рублей |
2 140,07 |
11 089,50 |
2 723,74 |
972,76 |
968,99 |
| 16.2 |
в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
11,26 |
58,99 |
14,60 |
5,21 |
5,20 |
| |
Улучшение инвестиционной привлекательности |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего |
га |
17,52 |
25,69 |
25,72 |
25,85 |
25,95 |
| 17.1 |
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |
га |
8,90 |
10,47 |
12,04 |
12,05 |
12,08 |
| 17.2 |
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
га |
5,14 |
12,24 |
12,35 |
12,40 |
12,45 |
| 18 |
Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19 |
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению |
процент |
24,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20 |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
процент |
25,92 |
26,14 |
28,90 |
30,40 |
30,62 |
| 21 |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) |
дней |
62,70 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
| 22 |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |
дней |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 23 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |
кв. метров |
1 440,00 |
1 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.1 |
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.2 |
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
кв. метров |
1 440,00 |
1 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24 |
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей |
735,00 |
873,00 |
934,11 |
1 004,17 |
1 077,47 |
| |
Доходы населения |
|
|
|
|
|
|
| 31 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
процент |
56,50 |
57,70 |
58,40 |
57,50 |
54,50 |
| |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |
|
|
|
|
|
|
| 32.1 |
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
рублей |
19 001,20 |
20 767,40 |
22 167,40 |
23 517,40 |
24 717,40 |
| 32.2 |
муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
рублей |
7 703,30 |
8 047,20 |
8 755,35 |
8 930,46 |
8 930,46 |
| 32.3 |
муниципальных общеобразовательных учреждений: |
рублей |
10 912,30 |
12 269,18 |
13 434,79 |
13 578,20 |
13 608,99 |
| 32.3.1 |
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
рублей |
14 569,25 |
15 989,84 |
16 389,59 |
16 678,38 |
16 710,38 |
| 32.3.2 |
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) |
рублей |
7 855,94 |
8 782,51 |
10 620,69 |
10 625,64 |
10 655,29 |
| 32.4 |
муниципальных учреждений здравоохранения: |
рублей |
10 740,39 |
12 119,46 |
13 087,80 |
13 667,99 |
13 667,99 |
| 32.4.1 |
врачей муниципальных учреждении здравоохранения |
рублей |
19 164,23 |
25 270,06 |
27 289,14 |
28 498,87 |
28 498,87 |
| 32.4.2 |
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
10 915,55 |
11 875,25 |
12 824,08 |
13 392,57 |
13 392,57 |
| 32.4.3 |
прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
8 445,75 |
9 564,46 |
10 328,66 |
10 786,53 |
10 786,53 |
| 32.4.3.1 |
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
7 308,86 |
7 652,46 |
8 263,89 |
8 630,23 |
8 630,23 |
| |
II. Здравоохранение и здоровье населения |
|
|
|
|
|
|
| 33 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процент от числа опрошенных |
|
|
|
|
|
| 34 |
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
67,10 |
72,50 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 35 |
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
процент |
50,60 |
38,70 |
60,00 |
65,00 |
65,00 |
| 36 |
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 37 |
Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 38 |
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи |
единиц |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 39 |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
единиц |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
| 40 |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
| 41 |
Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 42 |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |
случаев на 100 тыс. человек населения |
610,80 |
509,19 |
607,00 |
605,00 |
604,00 |
| 42.1 |
на дому |
случаев на 100 тыс. человек населения |
350 |
261 |
343 |
343 |
340 |
| 42.1.1 |
от инфаркта миокарда |
случаев на 100 тыс. человек населения |
27,57 |
14,49 |
24,00 |
23,00 |
22,00 |
| 42.1.2 |
от инсульта |
случаев на 100 тыс. человек населения |
25,45 |
12,42 |
24,00 |
23,00 |
22,00 |
| 42.2 |
в первые сутки в стационаре |
случаев на 100 тыс. человек населения |
83 |
25 |
54 |
54 |
54 |
| 42.2.1 |
от инфаркта миокарда |
случаев на 100 тыс. человек населения |
4,24 |
4,14 |
4,20 |
4,20 |
4,19 |
| 42.2.2 |
от инсульта |
случаев на 100 тыс. человек населения |
25,45 |
0,00 |
14,80 |
14,70 |
14,20 |
| 43 |
Число случаев смерти детей до 18 лет: |
случаев на 100 тыс. человек населения |
119 |
84 |
104 |
102 |
101 |
| 43.1 |
на дому |
случаев на 100 тыс. человек населения |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| 43.2 |
в первые сутки в стационаре |
случаев на 100 тыс. человек населения |
20 |
0 |
10 |
10 |
10 |
| 44 |
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения |
человек на 10000 человек населения |
203,60 |
193,05 |
196,00 |
197,00 |
198,00 |
| 44.1 |
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения |
человек на 10000 человек населения |
27,80 |
26,70 |
27,10 |
27,70 |
27,70 |
| 44.1.1 |
участковых врачей и врачей общей практики |
человек на 10000 человек населения |
6,30 |
6,21 |
6,26 |
6,25 |
6,24 |
| 44.2 |
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения |
человек на 10000 человек населения |
88,00 |
81,53 |
82,80 |
83,30 |
83,20 |
| 44.2.1 |
медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики |
человек на 10000 человек населения |
6,90 |
7,04 |
7,08 |
7,08 |
7,07 |
| 44.3 |
число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
человек на 10000 человек населения |
47 |
37 |
48 |
48 |
48 |
| 44.3.1 |
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
человек на 10000 человек населения |
88 |
84 |
85 |
85 |
85 |
| 45 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
дней |
10,90 |
10,40 |
10,79 |
10,79 |
10,79 |
| 46 |
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
дней |
318,60 |
304,80 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 47 |
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения |
единиц на 10000 человек населения |
71,10 |
71,00 |
70,40 |
70,36 |
70,36 |
| 48 |
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
280,87 |
321,42 |
339,02 |
349,19 |
349,19 |
| 49 |
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
20,91 |
0,00 |
208,36 |
220,31 |
220,31 |
| |
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: |
|
|
|
|
|
|
| 50.1 |
стационарная медицинская помощь |
койко-дней на одного жителя |
2,26 |
2,16 |
2,18 |
2,18 |
2,18 |
| 50.2 |
амбулаторная помощь |
посещений на одного жителя |
11,93 |
11,45 |
11,72 |
11,72 |
11,72 |
| 50.3 |
дневные стационары всех типов |
пациенто-дней на одного жителя |
0,41 |
0,41 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
| 50.4 |
скорая медицинская помощь |
вызовов на одного жителя |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
| |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: |
|
|
|
|
|
|
| 51.1 |
стационарная медицинская помощь |
рублей |
884,63 |
1 124,60 |
1 071,45 |
1 129,31 |
1 129,31 |
| 51.2 |
амбулаторная помощь |
рублей |
173,45 |
202,84 |
188,75 |
198,94 |
198,94 |
| 51.3 |
дневные стационары всех типов |
рублей |
334,04 |
359,91 |
413,45 |
435,77 |
435,77 |
| 51.4 |
скорая медицинская помощь |
рублей |
625,87 |
1 124,55 |
1 413,63 |
1 476,73 |
1 476,73 |
| 52 |
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 53 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |
тыс. рублей |
106 490,00 |
89 033,00 |
33 092,80 |
2 621,80 |
2 621,80 |
| 54 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
4 222,40 |
647,00 |
|
|
|
| 55 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов |
тыс. рублей |
102 268,00 |
88 386,00 |
33 092,80 |
2 621,80 |
2 621,80 |
| 56 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
62 239,00 |
11 540,00 |
27 098,60 |
1 094,30 |
1 094,30 |
| |
III. Дошкольное образование |
|
|
|
|
|
|
| 57 |
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |
процент от числа опрошенных |
|
|
|
|
|
| 58 |
Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
1 756 |
1 845 |
2 010 |
2 175 |
2 340 |
| 59 |
Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 60 |
Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 61 |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании |
человек |
2 438 |
2 128 |
2 608 |
2 658 |
2 665 |
| 62 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
процент |
19,30 |
31,06 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 63 |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
0,66 |
0,60 |
0,64 |
0,66 |
0,66 |
| 64 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
| 65 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
9 |
9 |
5 |
4 |
4 |
| 66 |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
процент |
32,10 |
31,90 |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 67 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |
тыс. рублей |
100 679,85 |
110 155,11 |
114 349,76 |
106 804,30 |
107 230,64 |
| 68 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
432,59 |
249,27 |
222,62 |
219,96 |
225,46 |
| 69 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
67 381,59 |
48 803,57 |
80 046,76 |
76 047,25 |
76 047,25 |
| |
IV. Общее и дополнительное образование |
|
|
|
|
|
|
| 70 |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
процент от числа опрошенных |
|
|
|
|
|
| 71 |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
процент от числа опрошенных |
|
|
|
|
|
| 72 |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |
процент |
98,80 |
100,00 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| 73 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |
человек |
249 |
288 |
281 |
259 |
263 |
| 74 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку |
человек |
249 |
288 |
281 |
259 |
263 |
| 75 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |
человек |
249 |
288 |
281 |
259 |
263 |
| 76 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике |
человек |
246 |
288 |
280 |
258 |
262 |
| 77 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
человек |
3 |
0 |
1 |
1 |
1 |
| 78 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
человек |
246 |
291 |
288 |
267 |
270 |
| 79 |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
процент |
5,65 |
5,50 |
5,30 |
5,10 |
5,00 |
| 80 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности |
единиц |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| 81 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
единиц |
|
|
|
|
|
| 82 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
| 83 |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
4 835 |
4 698 |
4 705 |
4 735 |
4 800 |
| 84 |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
|
|
|
|
|
| 85 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процент |
71,00 |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 86 |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
726 |
656 |
656 |
656 |
656 |
| 87 |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
|
|
|
|
|
| 88 |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
336 |
320 |
320 |
320 |
320 |
| 89 |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
|
|
|
|
|
| 90 |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
384 |
323 |
323 |
323 |
323 |
| 91 |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
|
|
|
|
|
| 92 |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) |
единиц |
210 |
204 |
203 |
204 |
204 |
| 93 |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) |
единиц |
|
|
|
|
|
| 94 |
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
рублей |
92 300,00 |
94 600,00 |
94 600,00 |
94 600,00 |
94 600,00 |
| 95 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование |
тыс. рублей |
166 942,90 |
168 272,67 |
170 489,07 |
167 562,83 |
168 034,89 |
| 96 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
14 602,30 |
3 121,52 |
4 313,80 |
4 497,16 |
4 609,68 |
| 97 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов |
тыс. рублей |
127 540,30 |
165 151,15 |
166 175,27 |
163 065,67 |
163 425,21 |
| 98 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
117 841,50 |
134 531,13 |
137 697,76 |
139 167,62 |
139 483,25 |
| 99 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование |
единиц |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| 100 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
единиц |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| 101 |
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
человек |
4 122 |
4 043 |
4 122 |
4 122 |
4 122 |
| 102 |
Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе) |
человек |
7 704 |
7 056 |
7 630 |
7 626 |
7 620 |
| 103 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |
тыс. рублей |
79 166,10 |
47 550,41 |
61 613,11 |
50 911,68 |
50 850,62 |
| 104 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
30 694,70 |
74,62 |
147,70 |
148,95 |
69,06 |
| 105 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
38 831,50 |
25 628,04 |
44 344,32 |
43 551,19 |
43 572,42 |
| |
V. Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
| 106 |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
человек |
9 284 |
9 916 |
11 111 |
12 306 |
13 500 |
| |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
| 107.1 |
спортивными залами |
процент |
48,19 |
56,02 |
56,91 |
56,84 |
56,76 |
| 107.2 |
плоскостными спортивными сооружениями |
процент |
87,25 |
90,14 |
91,57 |
91,46 |
91,33 |
| 107.3 |
плавательными бассейнами |
процент |
3,89 |
3,89 |
3,95 |
3,94 |
3,94 |
| 108 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
тыс. рублей |
5 079,70 |
40 646,80 |
24 602,60 |
24 336,60 |
24 448,90 |
| |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |
|
|
|
|
|
|
| 109 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
кв. метров |
24,50 |
24,60 |
24,88 |
25,21 |
25,40 |
| 109.1 |
введенная в действие за год |
кв. метров |
0,61 |
0,28 |
0,30 |
0,36 |
0,22 |
| 110 |
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения |
единиц |
464 |
466 |
478 |
481 |
484 |
| 110.1 |
введенных в действие за год |
единиц |
11 |
5 |
5 |
3 |
3 |
| |
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: |
|
|
|
|
|
|
| 111.1 |
общая площадь жилых помещений |
кв. метров |
14 234,00 |
10 390,70 |
2 690,48 |
3 216,40 |
3 386,10 |
| 111.2 |
число жилых квартир |
единиц |
271 |
197 |
52 |
60 |
72 |
| |
Год утверждения или внесения последних изменений: |
|
|
|
|
|
|
| 112.1 |
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
год |
2 010,00 |
2 010,00 |
|
|
|
| 112.2 |
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) |
год |
|
2 011,00 |
|
|
|
| 112.3 |
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
год |
|
|
|
|
|
| |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
| 113 |
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
процент от числа опрошенных |
|
|
|
|
|
| |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
|
|
|
|
|
|
| 114.1 |
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
процент |
65,30 |
67,31 |
66,30 |
66,10 |
65,90 |
| 114.2 |
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
процент |
24,38 |
16,92 |
11,60 |
11,60 |
11,60 |
| 114.3 |
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 114.4 |
управление управляющей организацией частной формы собственности |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 114.5 |
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |
процент |
10,32 |
15,77 |
22,10 |
22,30 |
22,50 |
| 115 |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 116 |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| |
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
| 117.1 |
электрическая энергия |
процент |
74,07 |
96,33 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 117.2 |
тепловая энергия |
процент |
1,73 |
76,51 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 117.3 |
горячая вода |
процент |
19,29 |
86,59 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 117.4 |
холодная вода |
процент |
31,30 |
91,30 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 117.5 |
сжиженный газ |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 118 |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
процент |
89,50 |
93,60 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| |
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): |
|
|
|
|
|
|
| 119.1 |
жилищного фонда |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 119.2 |
котельных |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: |
|
|
|
|
|
|
| 120.1 |
по водоснабжению |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 120.2 |
по водоотведению |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 121 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
процент |
31,60 |
25,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 122 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
процент |
57,50 |
59,05 |
61,30 |
63,30 |
65,50 |
| 123 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
процент |
2,25 |
0,83 |
0,25 |
0,09 |
0,00 |
| 124 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. рублей |
727 638,00 |
533 594,00 |
36 949,30 |
26 190,40 |
26 538,30 |
| 124.1 |
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
659 322,00 |
330 841,00 |
360,00 |
220,60 |
201,10 |
| 124.2 |
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения |
тыс. рублей |
10 188,20 |
11 772,19 |
10 076,75 |
284,50 |
291,50 |
| 124.3 |
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
VIII. Организация муниципального управления |
|
|
|
|
|
|
| 125 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью |
процент от числа опрошенных |
|
|
|
|
|
| 126 |
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
процент |
2,99 |
12,90 |
16,10 |
18,30 |
20,00 |
| 127 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
процент |
21,25 |
31,06 |
41,97 |
43,29 |
41,77 |
| 128 |
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
процент |
235,00 |
235,10 |
235,10 |
235,10 |
235,10 |
| |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
| 129.1 |
клубами и учреждениями клубного типа |
процент |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
| 129.2 |
библиотеками |
процент |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| 129.3 |
парками культуры и отдыха |
процент |
|
|
|
|
|
| 130 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
процент от числа опрошенных |
|
|
|
|
|
| 131 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру |
тыс. рублей |
25 029,00 |
31 043,00 |
28 131,80 |
25 526,20 |
25 575,20 |
| 132 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
778,00 |
453,00 |
286,50 |
185,80 |
185,80 |
| 133 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
15 299,00 |
20 456,60 |
22 165,60 |
22 048,60 |
22 048,60 |
| 134 |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 135 |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 136 |
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
процент |
78,60 |
86,80 |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 137 |
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) |
да (нет) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| 138 |
Среднегодовая численность постоянного населения |
тыс. человек |
48,83 |
48,31 |
47,96 |
48,02 |
48,09 |
| 139 |
Численность населения на начало года |
тыс. человек |
48,96 |
48,69 |
47,93 |
47,99 |
48,06 |
| 140 |
Численность населения на конец года |
тыс. человек |
48,69 |
47,93 |
47,99 |
48,06 |
48,13 |
| 141 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования |
тыс. рублей |
1 583 151,00 |
1 456 659,00 |
883 352,40 |
832 757,60 |
853 543,10 |
| 141.1 |
в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
714 404,00 |
362 823,90 |
7 006,00 |
6 397,00 |
6 574,90 |
| 142 |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
| 143 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления |
тыс. рублей |
37 379,00 |
39 629,00 |
41 274,00 |
41 274,00 |
41 274,00 |
| 143.1 |
в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
765,56 |
820,00 |
861,00 |
860,00 |
858,00 |
| 144 |
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
процент |
68,70 |
52,60 |
80,60 |
76,40 |
71,60 |
| 145 |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде |
единиц |
0 |
50 |
71 |
77 |
88 |
| 146 |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями |
единиц |
45 |
110 |
110 |
110 |
110 |
| 147 |
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде |
единиц |
0 |
33 |
33 |
33 |
33 |
| |
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
| |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
|
|
|
|
|
|
| 148.1 |
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 проживающего |
1 068,80 |
972,92 |
885,35 |
885,35 |
885,35 |
| 148.2 |
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,32 |
0,42 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
| 148.3 |
горячая вода |
куб. метров на 1 проживающего |
30,50 |
24,20 |
19,12 |
19,12 |
19,12 |
| 148.4 |
холодная вода |
куб. метров на 1 проживающего |
46,70 |
35,81 |
27,57 |
27,57 |
27,57 |
| 148.5 |
сжиженный газ |
куб. метров на 1 проживающего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |
|
|
|
|
|
|
| 149.1 |
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 человека населения |
111,06 |
111,22 |
107,98 |
107,98 |
107,98 |
| 149.2 |
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,23 |
0,16 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
| 149.3 |
горячая вода |
куб. метров на 1 человека населения |
1,37 |
1,22 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
| 149.4 |
холодная вода |
куб. метров на 1 человека населения |
2,41 |
2,15 |
1,91 |
1,91 |
1,91 |
| 149.5 |
сжиженный газ |
куб. метров на 1 человека населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц |
|
|
|
|
|
|
| 150 |
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района) на текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в общем объеме расходов бюджета городского округа и (или) консолидированного бюджета муниципального района |
процент |
2,60 |
4,71 |
1,77 |
1,89 |
1,87 |
| 151 |
Наличие утвержденных правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений городского округа (муниципального района) |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 152 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года |
процент |
42,82 |
66,40 |
66,40 |
68,70 |
71,10 |
| 153 |
Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием (с усовершенствованным покрытием), в отношении которой проведен ремонт в отчетном году |
процент |
1,40 |
1,50 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Исп: |
Начальник отдела экономики и планирования |
Рачеева Елена Викторовна |
тел. 8(39153)2-18-12 |
|
| |
Ведущий специалист оттдела экономики и планирования |
Ильиных Наталья Александровна |
тел. 8(39153)2-18-13 |
|
| |
Начальник бюджетного отдела финансового управления |
Ткачева Елена Николаевна |
тел. 8(39153)2-74-68 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|